代县县人民政府
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目 录
第一部分:编制说明
1、2022年决算收支情况说明
2、2022年资产负债情况说明
3、2022年机构人员情况说明
4、2022年固定资产情况说明
5、2022年三公经费情况说明
6、2022年政府采购情况说明
第二部分:2022年部门决算报表
1、收入支出决算总表(财决01表)
2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
3、收入支出决算表(财决Z02表)
4、收入决算表(财决03表)
5、支出决算表(财决04表)
6、支出决算明细表(财决05表)
7、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)
10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
11、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)
12、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)
13、国有资本经营预算拨款收入支出决算表(财决11表)
14、国有资本经营预算拨款支出决算明细表(财决12表)
15、预算支出相关统计表(财决附01表)
16、机构运行信息表(财决附03表)
17、主要指标变动情况表(CS02表)
2022年度部门决算汇总情况说明
一、2022年度收支情况
(一)2022年收入情况
1.2022年度决算收入总计270639.6万元,比2021年增加59300.23万元,增幅28.06%。其中:一般公共预算拨款收入210871.56万元,同比增幅18.7%,增加33218.4万元;政府性基金预算拨款收入53110.24万元,同比增幅108.17%,增加27596.98万元;事业收入6626.94万元,同比降低6.61%,减收469.17万元;其他收入30.86万元,同比降低8.53%,减收2.81万元。
(二)2022年支出情况
2022年度决算支出总计270634.32万元,同比增幅28.12%,增支59398.03万元。
1.基本支出,本年支出72368.39万元,同比增加2.95%,增支2071.29万元。其中:人员经费支出执行60362.23万元,同比增幅5.65%,增支3230.65万元;日常公用经费支出12006.15万元,同比降幅8.81%,减支1159.36万元。
2.项目支出,本年支出198265.93万元,同比增幅40.67%,增支57326.74万元。其中基本建设类项目支出1908.39万元。
3.年末结转和结余,2022年末结转结余342.51万元,同比降幅34.85%,减少183.21万元,主要为一般公共预算财政拨款结转结余。
二、年末资产负债情况说明
(一)2022年底货币资金总计3772.08万元,同比增幅15.12%,增加495.35万元。
(二)2022年底房屋总资产41867.39万元,同比增幅4.47%,增加1793.02万元。
(三)2022年末车辆资产总计3581.1万元,同比增幅0.39%,增加13.92万元。
(四)在建工程年末资产总计6780.74万元,同比降幅71.8%,减少17267.56万元。
(五)2022年末借款总计401.16万元,同比降幅24.07%,减少127.2万元。
三、年末机构人员情况说明
(一)2022年独立编制机构数112个。
(二)2022年独立核算机构数112个。
(三)2022年底年末实有人数5225人,同比增幅3.86%,增加194人。其中:1、行政人员2022年877人,同比降幅1.9%,减少17人;参照公务员法管理事业人员事业人员126人,同比降幅29.21%,减少52人;非参公事业人员4201人,同比增幅6.76%,增加266人。2、离休人员21人,同比降幅12.5%,减少3人;退休人员3629人。
(四)2022年末学生人数16059人,同比增幅0.69%,增加110人。
四、补充资料
(一)固定资产情况 1、房屋面积总计430735.08平方米,同比增幅4.23%,增加17499.69平方米;2、汽车数量总计237辆,同比增幅0.85%,增加2辆。
(二)“三公”经费支出总计618.51万元,同比降幅3.33%,减支21.28万元。其中:因公出国(境)费与上年一致没有发生;公务用车购置及运行维护费353.37万元,同比降幅6.77%,减支25.66万元;公务接待费支出265.14万元,同比增幅1.68%,增支4.38万元。
(三)培训费支出326.16万元,同比降幅28.75%,减支131.62万元。
(四)会议费支出364.85万元,同比增幅24.45%,增支71.67万元。
五、政府采购情况
2022年政府采购支出合计10585.88万元,其中:政府采购货物支出708.87万元;政府采购工程支出7500.4万元;政府采购服务支出2376.61万元。
代县财政局
2023年3月13日